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公司的計劃管理分為公司級重點工作計劃管理和各部門年度工作計劃管理兩部分,并形成常態化。常態化的計劃管理為有序推進各項管理工作、保證公司戰略落地提供了有力保障。

年初,通過對公司戰略目標的細化分解確定公司級重點工作,并明確完成節點和工作成果。公司重視跟催重點工作,每月檢查重點工作落實情況,形成完成情況報告,并在公司運營工作會議上進行匯報年底對重點工作進行難度評分和完成情況評價,并作為一項重要指標納入部門考核。

各部門年度工作計劃多為常規管理活動,經過多年的摸索和實踐,公司有效地將年度工作計劃、部門預算、費用報銷、績效考核四者集中在一個平臺統一管理。年初,各部門依據職責制定部門工作計劃,在管理平臺上發布,并將工作任務分解下達至每位員工。每月,員工按照計劃完成工作并上傳完成成果各部門在管理平臺上上報計劃進展情況。管理平臺實時跟蹤顯示工作狀態和工作成果。年底管理平臺評價數據作為公司對各部門進行績效考核的一項指標同時,各部門對員工進行績效考核。

在計劃管理平臺上,各部門在年初制定計劃時,也按工作模塊進行成本預算,公司對各部門各工作模塊預算進行審核、確認、發布,有了核定的工作模塊預算后,部門才能按工作模塊進行費用報銷,不同工作模塊預算不能相互使用,真正實現基于具體業務活動的預算控制

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